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衡快3网县城市建设投资管理中心2019年度部门预算编制说明

衡快3网县城市建设投资管理中心

2019年度部门预算编制说明

   

第一部分  衡快3网县城市建设投资管理中心单位概况

一、工作职能

二、机构情况

第二部分  衡快3网县城市建设投资管理中心2019年度部门预算表

第三部分  衡快3网县城市建设投资管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、快3网采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、快3网性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

 

     一、衡快3网县城市建设投资管理中心单位概况

      (一)基本情况。

       1、工作职能

(一)负责归集、管理、使用县本级及上级用于城市、交通基础设施建设的财政资金和上级专项补助资金。

(二)负责归集、管理、使用县快3网决定用于城市和交通建设的其他资金。

(三)负责归集、管理、使用用于城市和交通建设的快3网性举债、偿债资金。

(四)负责归集、管理、使用县快3网授权经营范围内的土地及其他经营性收益。

(五)负责牵头编制、汇总、上报城市、交通建设项目年度资金预算,办理相关项目结算手续。

(六)负责经营县快3网授权的国有资产、履行投资主体职能;管理和组织实施快3网指定的城市建设、交通建设投资项目。

(七)负责旧城改造开发、房地产综合开发、建设物资经营贸易,统一经营快3网授权的广告经营拍卖权等城市资源。

(八)负责经营快3网授权的农村基础设施和农业综合开发项目。

(九)配合国土部门进行土地储备。

(十)参与城市和交通发展规划的编制和审查;参与城市、交通建设投资项目的前期可行性研究、勘测、设计及竣工验收、决算和移交等工作。

完成县快3网交办的其他工作。

2、机构情况

根据上述主要职责,我单位内设部室9个。

内设处室分别是综合部、人力资源部(加挂"监察室"牌子)、战略发展部、财务融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。

二、收入支出预算情况分析

(一)收入预算情况。

年初部门预算安排268.88万元(其中社会保障和就业支出安排38.86万元,医疗卫生与计划生育支出11.98万元,城乡社区支出196.52万元,住房公积金21.52万元)。

年初部门预算安排268.88万元,其中:人员支出安排253.98万元,公用经费14.9万元,项目经费0万元。

(二)支出预算情况。

年初部门预算安排268.88万元(其中人员支出安排253.98万元,公用经费14.9万元,项目经费0万元)。

(三)差异原因分析

经费拨款较上年预算增加5.26万元,主要是2019年部门预算人员工资上调所致。

三、"三公"经费预算情况。

(1)2019年"三公"经费预算1.995万元(其中公务接待1.995万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

(2)2018年"三公"经费预算2.1万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费2.1万元,公务用车0万元)。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.105万元(公务接待减少0.105万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。

 "三公"经费减少的原因:严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算14.9万元,其中:办公经费5.81万元, 水费0.3万元,电费1.83万元,物业管理费1.89万元,差旅费0.48万元,会议费0.5,公务接待费1.995万元,工会经费2.1万元)。

五、快3网采购情况。

    2019年我单位无快3网采购预算。

   六、国有资产占有情况说明

    2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年我局没有重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                               

衡快3网县城市建设投资管理中心  

 

             2019年4月11日